Лига налоговых консультантов

Многие любят критиковать Россию, восхищаясь Западом: мол, там и зарплаты выше, и жизнь комфортнее, и даже трава зеленее. Но почему-то забывают упомянуть, сколько налогов платят люди в Европе и США. Давайте сравним, кто сколько отдает государству и как это работает.

1. Подоходный налог (НДФЛ)

Россия: 13% (для большинства граждан). Есть льготы (например, налоговые вычеты за ипотеку, лечение, обучение).

Европа:

Германия — 14–45% (прогрессивная шкала).

Франция — 0–45% (чем больше зарабатываешь, тем больше платишь).

Швеция — 30–55% (и да, даже средний класс отдает половину).

США: 10–37% (федеральный налог) + 0–13% (налог штата). В Калифорнии, например, можно отдать до 50%.

Вывод: В России один из самых низких подоходных налогов в мире.

2. Социальные взносы (пенсия, медицина, безработица)

Россия: 30% от зарплаты (но платит работодатель, а не сам работник).

Европа:

Германия — ~20% (делят работник и работодатель).

Франция — ~28% (и это не считая других сборов).

США: ~15% (Social Security + Medicare, платит и работник, и работодатель).

Вывод: В России работник не видит эти 30%, они "спрятаны" в зарплате, а в Европе и США соцвзносы вычитают из зарплаты.

3. Налог на недвижимость

Россия: 0,1–0,3% от кадастровой стоимости (обычно копейки).

Европа/США:

Германия — ~0,5–1,5% в год.

США — 1–3% (в Техасе или Нью-Джерси можно платить $10 000+ в год за дом).

Вывод: В России налог на жилье почти символический.

4. НДС (налог на покупки)

Россия: 20% (на большинство товаров).

Европа: 19–25% (в Германии — 19%, в Швеции — 25%).

США: 0–10% (зависит от штата, но цены без НДС, налог добавляется при оплате).

Вывод: НДС в России на уровне Европы, но в США он ниже (хотя там другие налоги компенсируют).

5. Автомобильные налоги

Россия: транспортный налог от 500 до 50 000 ₽ в год (зависит от мощности).

Европа:

Германия — сотни евро в год + экологические сборы.

Норвегия — огромные налоги (электромобили дешевле, но все равно дорого).

США: зависит от штата, но в целом дешевле, чем в Европе.

Вывод: В России налог на авто относительно небольшой.

Главное отличие: как платишь налоги

В России:

НДФЛ автоматически удерживается с зарплаты.

Большинство налогов (за работника) платит работодатель.

Не нужно самому заполнять декларацию (если нет дополнительных доходов).

В Европе и США:

Часто нужно самостоятельно заполнять налоговую декларацию.

Если ошибёшься — штрафы.

Соцвзносы вычитаются из зарплаты (и это большие суммы).

Итог: кто платит больше?

Россия: низкий подоходный налог, но высокие скрытые взносы работодателя.

Европа: огромные налоги (особенно в Скандинавии и Германии), но социальные гарантии.

США: меньше НДС, но высокие налоги в богатых штатах + сложная система отчетности.

Так что, прежде чем говорить, что "на Западе лучше", стоит посмотреть, сколько там забирает государство. В России налоговая нагрузка на рядового гражданина — одна из самых низких в мире.

Нужна помощь лиги! Бухгалтер, видимо, боится последствий и никак не может помочь... А на бухгалтерских форумах все рассказывают как сделать правильно, а не выгодно...
Исходные данные: ООО на УСН, доходы - расходы, не попадает под уплату НДС. ИФНС Московской области. Один учредитель, он же директор. Автомобиль кашкай, приобретен в лизинг в 2018, в 2021 выкуплен и амортизирован. Сейчас 25й год, срок владения больше 3х лет. (пока был срок лизинга, оформляли путевые, списывали ГСМ, ремонт. Потом забили просто))
Задача: выкупить авто в собственность (при условии тотального отсутствия денег, к сожалению...) с минимальными налоговыми последствиями и риском попасть на камералку.
Доступные инструменты: ИП супруга (не признать дроблением, но легко на взаимозависимость), родственник (с другой фамилией, легко признать взаимозависимость), друг семьи (сложно признать, но в интернете есть прицинденты) ну и последний вариант - я сама, как физ лицо (директор и учредитель). Как в такой ситуации поступить? Как продавать, с привлечением оценки или нет, по рынку или с занижением на 30-40%? Дайте, пожалуйста, правильный совет...
*в гугле не забанили, знаю про необходимость ккм, про условия возникновения обязательств по уплате НДФЛ и тд. Нужен именно совет как поступить и почему... Заранее благодарна!

Добрый день, впервые пишу сюда в надежде, что кто-то обратит внимание.

Я самозанятая, не всегда вовремя оплачивала налоги, но погашала. В приложении "Мой налог" задолженность около 7000 рублей. Решила зайти на госуслуги и вижу сумму около 23 000 рублей:

Меня смутило, что за эти два года не было ни слова о задолженности в размере 10 437 рублей. Смущает и задолженность за 2024 год... Показываю, как в приложении "Мой Налог" отображается:

Не остановилась на этом и решила зайти на сайт ФНС:

Листаю чуть ниже:

Указано решение о привлечении ответственности, указан номер, но при этом ссылки на документ нет.

Нажимаю на синее, где "Налог на доходы":

Восклицательным знаком указано требование об уплате, но я его оплатила, там другой документ (другой номер, другая дата), то есть до перехода по синей ссылке иной документ.

Я понимаю, что сама виновата тоже, что вовремя не оплачивала и не оплачиваю, но почему-то те же самые сюрпризы за 2023 год появились только спустя 2 года... Я, конечно, обращусь в свой налоговый орган, но мне хотелось бы узнать, кто-то сталкивался с подобной проблемой? И как быстро вы смогли решить её?

UPD: по операциям глянула, что мне 9 июня этого года влепили налог за 2023 год как физическому лицу...